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2019年南平市旅游发展委员会预算说明 - 财政资金
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2019年南平市旅游发展委员会预算说明
发布时间:2019-02-01 12:02 来源:文化和旅游局作者:
  2019年部门预算经市五届人大四次会议审议通过,现将我单位2019年预算说明如下:

一、部门主要职责

南平市旅游发展委员会主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省有关旅游工作的法律、法规、规章和政策,拟订并组织实施全市有关旅游的规范性文件。

(二)研究拟订全市旅游业发展的中长期规划并组织实施,指导各县(市、区)实施旅游发展规划,打造武夷山国际知名旅游目的地和富有特色的自然文化旅游中心,加快构建大武夷旅游经济圈。

(三)研究拟订全市旅游市场开发规划并组织实施,组织全市旅游整体形象的策划、宣传和重大推广活动,开拓旅游客源市场。

(四)指导全市旅游资源开发和相关保护工作,指导重点旅游区域、旅游项目和旅游商品的规划与开发。监测全市旅游经济运行,负责全市旅游统计及行业信息发布工作。

(五)指导全市A级旅游景区、乡村旅游经营单位、工农业旅游示范点、星级饭店、优秀旅游目的地建设,发展乡村旅游、工业旅游、农业休闲观光旅游。推动低碳旅游,发展旅游循环经济。协调指导假日旅游和红色旅游工作,发展对台旅游。

(六)承担规范全市旅游市场秩序、监督管理旅游服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和旅游从业人员的经营和服务行为,受理旅游者投诉。组织实施旅游景区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。负责旅游安全的综合协调和监督管理,会同有关部门指导应急救援工作。指导全市旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

(七)负责全市国内旅游、出入境旅游的宏观管理和指导,负责旅游对外交往与合作。

(八)拟订并组织实施旅游人才规划。组织实施国家制定的旅游从业人员职业资格标准和等级标准,指导和组织全市旅游从业人员职业资格考试和教育培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,南平市旅游发展委员会包括4个机关行政科室及2个下属单位,其中:列入2019年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
南平市旅游发展委员会财政核拨129
南平市旅游质量监督管理所财政核拨65
南平市大武夷旅游宣传信息中心财政核拨43

三、部门主要工作任务

(一)旅发大会效益明显,发展合力逐步凝聚。一是创新旅游抓手,引领产业发展。引入竞争机制,实行旅游产业发展大会申办制度,各县(市、区)均把承办旅发大会作为实现旅游产业跨越发展的难得机遇,全市上下实干拼创、比学赶超抓旅游的氛围空前浓厚。二是线上线下互动,引爆旅游市场。大会通过多个线上平台开展氛围营造和宣传营销,结合“十国外宾房车游南平”、“三省(市)千人自驾汇南平”、“2018美丽中国行玩转大武夷”等活动的开展,在福州、南昌、上海等客源地全面投放宣传广告,线上线下营销的串联互动,极大地提高大武夷旅游的知名度和美誉度。三是聚力项目攻坚,产业提档升级。邀请国内外知名的旅行商、投资商、参展商近1000名,签约重大旅游项目19个,总投资107.64亿元,取得丰富成果。大会期间,围绕构建立体化、多元化、精品化的旅游产品体系共开业、开园46个,开工21个旅游项目。四是突出借脑引智,开拓发展思路。举办高峰论坛和大武夷三城(武夷山、邵武、泰宁)联盟营销高峰论剑,为我市全域旅游发展、生态资源利用、旅游宣传营销方面提供更好的思路。五是媒体广泛宣传,营销效果突出。邀请人民日报、新华社、中央人民广播电台、中国旅游报等海内外媒体38家参会。新华网、人民网、央广网、经济日报新闻客户端等各类媒体先后发布或转载第二届旅发大会相关报道500多条次,网络搜索“南平市第二届旅发会”关键词,相关链接突破40万个,为实现大武夷旅游产业联动发展和推进全域旅游营造了良好氛围。

(二)产品体系建设持续发力,旅游供给不断丰富。一是加强旅游品牌创建。推动建阳黄坑景区、邵武金坑红色旅游景区、武夷温泉度假区、武夷源生态旅游区等4家景区争创国家4A级旅游景区。全年新增省级乡村旅游休闲集镇3个,旅游村21个,省级露营公园2个,省级养生旅游休闲基地1个,省级体育旅游休闲基地2个。二是推动乡村旅游创先争优。武夷山市朱子文化休闲小镇被评为福建省乡村旅游创客示范基地,武夷山五夫镇被评为全省“十佳旅游休闲集镇”,邵武竹源村、建瓯可建村、浦城际岭村被评为全省“双十佳旅游特色村”,武夷山五夫镇、政和石圳村、延平高坪村被评为四星级乡村旅游休闲集镇、旅游村。三是创建省级观光工厂。推动政和隆合茶业、顺昌幸福来公司、建阳言盏公司创建福建省观光工厂。四是评定星级饭店。指导推动建阳御景酒店、建瓯家兴大酒店、金龙大酒店、顺昌山松酒店创建四星级酒店。

(三)项目建设稳步推进,旅游发展后劲增强。围绕“项目突破年”活动,1—10月已完成谋划99个、签约133个、开工36个、竣工17个,共计285个亿元以上旅游项目(这是1-10月的数据)。一是加强项目策划。指导各地根据实际需要和规划的要求策划一批旅游大项目、好项目,精心策划生成一批龙头景区、精品酒店、特色休闲小镇、文化体验旅游、红色旅游精品、养生旅游休闲基地等项目,补齐各县(市、区)旅游短板,力争做到“一县一特色”。二是持续做好招商项目对接。组织招商小分队前往重点城市开展招商活动,借助“旅博会”、“旅发大会”等各类项目对接平台,采取有效措施跟进落地一批招商项目。三是推进一批项目建设。实施30个省旅游产业重点在建项目,总投资324.98亿元,年计划完成投资34.62亿元,1-10月完成投资28.46亿元。加快推进建阳建盏文化创意园、武夷山五夫朱子文化园、武夷白塔山国际度假区、邵武和平古镇开发项目、顺昌宝山4A级旅游景区、浦城匡湖及匡山国家森林公园旅游开发项目等一批旅游重点项目建设。

(四)宣传营销更加多元,旅游形象不断提升。一是打造有影响力营销事件。树立全市一盘棋思想,依托武夷山“双世遗”和国家公园品牌优势,实行系统策划、整体营销,全力打响“大武夷旅游”品牌。成功举办了中国博旅联盟百家旅行社踩线活动、2018百佳深呼吸小城榜单发布会暨全域旅游与绿色发展论坛、第六届中华礼乐大会、2018大武夷超级山径赛,2018第九届中国(福建)——美国(俄勒冈)绿色发展暨国际旅游、投资和文化交流研讨会等大型活动。二是借助平台进行资源推介。通过博盟会员单位、中国国土经济学会、中国旅游报、东南网等优势资源和平台,推介宣传我市具有代表性的特色旅游产品和资源;与三明市旅发委共同参展第十四届海峡旅博会,推进大武夷(南平、三明)旅游联盟再上新台阶;与黄山市政府签定合作协议,增进交流与合作;积极拓展闽东北经济协作区、合福高铁媒体联盟、闽万里茶路旅游联盟、世界遗产旅游推广联盟等平台。三是做热线上线下营销宣传。先后在上海、宁波开展旅游推介活动,在福州、厦门地铁投放视频广告,在福州机场投放灯箱广告。对全市旅游重点工作和重大活动,在电视、纸媒等传统媒体上进行专题报道的同时,利用微信公众号、微博、抖音等新媒体进行深度报道,扩大受众范围及影响力。以武夷旅游网、大武夷新闻网为宣传大本营,以福建旅游频道、南平电视台为平台,通过推播旅游资讯,在高铁、高速投放主题形象广告、举办主题节庆活动等方式,塑造10个“清新福建.绿色南平”三级品牌。

(五)“旅游+”蓬勃发展,综合效益不断凸显。一是创新旅游+产品供给。推出绿色生态、世界茶乡、朱子文化3个大武夷旅游走向全国乃至世界的营销卖点,推出以武夷山五夫朱子故里“旅游+研学”产品,推出“朱子之路”,已举办第十四届朱子之路研习营;推出中小学生研学产品,组织逾万名武汉市中小学生走进大武夷,港澳台大学生走进大武夷等;推出“旅游+茶修”产品,推动中华茗园(武夷星茶叶)、武夷香江茗苑与武夷山建发、南方铁路、中信和国旅等本地旅行社签订合作协议,借助旅行社渠道带来客流量,取得经济效益;推出“旅游+体育”产品,打造以大武夷超级山径越野赛、武夷山国际马拉松赛、武夷山国际骑游大会、政和念山国际自行车爬坡赛为代表的产品。二是加强旅游+项目建设。“旅游+文化”方面,着力推动武夷山五夫朱子文化园、下梅茶村、武夷香江茗苑、邵武和平古镇、宝山大圣文化旅游区等5个文化旅游示范工程项目建设;“旅游+康养”方面,重点抓好武夷森林生态小镇、武夷白塔山国际度假区、武夷温泉度假村、建阳武夷德懋堂、浦城县匡湖及匡山国家森林公园旅游开发等5个特色康养项目建设;“旅游+体育”方面,着力推动延平水上游乐项目、建阳武夷花花世界自驾车营地、邵武云灵山体育旅游基地、顺昌宝山自驾车营地、邵武卫闽露营地公园等5个体育项目,积极申报国家体育旅游示范基地。“旅游+红色文化”产业方面,着力推进邵武金坑、顺昌洋口等2个红色旅游景区建设。

(六)服务体系日趋完善,服务质量不断优化。一是实施干部能力提升工程,陆续举办了推进旅游产业发展专题研修班、旅游行业“不忘初心、牢记使命”践行十九大精神知识竞赛、“不忘初心、牢记使命”旅游行业才艺大赛、旅游规划知识有奖征答活动。二是实施旅游服务提质工程,持续进行旅游“厕所革命”,全年新改建旅游厕所68座。完善自驾服务功能,在高速公路及公路主干道沿线增设44块旅游景区标识牌。三是实施导游素质提升工程,举办了《导游管理办法》暨旅行社经营管理培训班和2018年新取得全国导游资格证人员上岗前业务培训班。全市2300名导游,117家旅行社总经理及业务经办,10个县(市、区)旅游行政主管部门分管领导、质监执法人员及业务经办共2500余人参加了培训。四是实施智慧旅游提升工程,以武夷山智慧旅游软件平台为基础,开发智慧旅游监管和景区信息系统项目展示平台,实现全市A级景区智慧导览。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年,南平市旅游发展委员会收入预算为5147.77万元,比上年减少1041.21万元,主要原因是一般公共预算拨款减少。其中:一般公共预算拨款1527.77万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元, 上年转移支付补助3620万元。相应安排支出预算5147.77万元,比上年减少1041.21万元,其中:人员支出108.57万元,对个人和家庭补助支出4.41万元,公用支出16.87万元,项目支出5017.92万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出1527.27万元,比上年减少1114.71万元,主要原因是商品和服务支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2080501(归口管理的行政单位离退休)5.07万元。主要用于退休人员高龄补贴、过节费支出。

(二)2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)13.52万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(三)2101101(行政单位医疗)8.71万元。主要用于在职人员医疗保险支出支出。

(四)2070101(行政运行)32.66万元。主要用于工会经费支出、车辆定额公用经费支出、在职人员综合定额公用经费支出。

(五)2070101(行政运行)62.40万元。主要用于在职人员工资及年终奖金支出。

(六)2210201(住房公积金)7.49万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

(七)2070199(其他文化和旅游支出)425万元。主要用于旅游统计调查、旅游产业发展大会、旅游产业发展六条措施奖励等专项支出。

(八)2070114(旅游行业业务管理)111.92万元。主要用于旅游业务工作开展经费支出。

(九)2070113(旅游宣传)861万元。主要用于旅游宣传促销支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2019年度财政拨款基本支出129.85万元,其中:

(一)人员经费112.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费16.87万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排10万元。主要用于参加省旅发委及市政府组织的出国(境)旅游宣传促销、乡村旅游交流活动和旅游经营管理培训。与上年持平,主要原因是: 加强对预算管理,严格落实中央“八项规定”精神和省、市实施办法的要求,厉行节约,控制经费开支。

(二)公务接待费

2019年预算安排10万元。主要用于项目投资商考察食宿费以及国家、省上各项工作检查,示范试点验收等方面的接待活动。与上年持平,主要原因是: 加强对预算管理,严格落实中央“八项规定”精神和省、市实施办法的要求,厉行节约,控制经费开支。

(三)公务用车购置及运行费

2019年预算安排8.2万元,其中:公车运行费8.2万元,公车购置费0万元。与上年持平,主要原因是: 严格落实中央“八项规定”精神和省、市实施办法的要求,厉行节约,控制经费开支。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2019年南平市旅游发展委员会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出7.2万元,与上年持平,主要原因是人员无变动。

(二)政府采购情况

2019年南平市旅游发展委员会政府采购预算总额965万元,其中:政府购买服务项目采购预算额886万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2018年底,本级及所属的预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019年共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金1397.92万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:3-1 2019年度收支预算总表

3-2 2019年度收入预算总表

3-3 2019年度支出预算总表

3-4 2019年度财政拨款收支预算总表

3-5 2019年度一般公共预算拨款支出预算表

3-6 2019年度政府性基金拨款支出预算表

3-7 2019年度一般公共预算支出经济分类情况表

3-8 2019年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

3-9 2019年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2019年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2019年度部门业务费绩效目标表

3-12 2019年度专项资金绩效目标表

  2019年南平市旅游发展委员会预算公开